社區(qū) 發(fā)現(xiàn) VAT&海外稅務(wù) VAT申報(bào)上傳遞延文件問題,遞延文件日期...
VAT申報(bào)上傳遞延文件問題,遞延文件日期和實(shí)際清關(guān)日期不同,影響申報(bào)。求貨代及稅代指教
貨物9月13號上船發(fā)出,9月24號 貨代完成預(yù)清關(guān)(后面得到的遞延C88文件上面也就是這個(gè)日期),但是貨物實(shí)際的清關(guān)要到11月中旬或者下旬了。目前清關(guān)文件是貨代實(shí)際清關(guān)完成后才會發(fā)給我,也就是說11月底才得到 9月份的遞延文件。
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也就造成一個(gè)情況:
在VAT申報(bào)按季度 需要提交 7.8.9月份之間的 VAT 遞延文件,最遲也要在11月初之前完成。 如果是上述情況的話,9月份的遞延文件就趕不上在7.8.9月份這個(gè)季度提交。
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請問有沒有人有類似的情況,都是怎么處理的?
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我也咨詢自己的貨代和稅代的。
貨代能明確的就是:貨物是預(yù)清關(guān),預(yù)清關(guān)時(shí)間就是C88上的時(shí)間,但是清關(guān)文件只能實(shí)際清關(guān)完成后才能下來。
稅代這邊能明確的:申報(bào)上傳遞延文件的時(shí)候要按文件上的日期填寫清關(guān)日期,如果當(dāng)前季度沒有提交,下季度補(bǔ)充上傳,但是可能會被稅局查稅。
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我覺著如果貨代都是預(yù)清關(guān)操作的話,這個(gè)問題怎么都避免不了。。。
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求解..............
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