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所在分類:  VAT&海外稅務 所屬圈子: 跨境稅務管理

11月-1月的的稅務,稅代只讓我提交11月-12月的報表。但是我1月份產(chǎn)生了很多退貨,這些是1月份之前的訂單,后面我們應該不會單獨向稅局交稅,那就涉及到退稅問題

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11月-1月的的稅務,稅代只讓我提交11月-12月的報表。
但是我1月份產(chǎn)生了很多退貨,這些是1月份之前的訂單,后面我們應該不會單獨向稅局交稅,那就涉及到退稅問題,也不知道退稅是否很麻煩,其實這個金額也沒有多少,但是也不能白白被稅局占了便宜。
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請教下稅務專家,你們是怎樣處理的?
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henrychang

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1.沒有轉(zhuǎn)標準稅率,不能進行抵扣。
2.因為1月份是20%稅率代扣,那么跨年申報就會出現(xiàn)bug,例如11-12是低稅率,1月份是標準稅率,那么應該如何申報?我現(xiàn)在就被稅代坑了,他們12月要求我們轉(zhuǎn)為標準稅率,說了一堆轉(zhuǎn)標準稅率的好處,我們就轉(zhuǎn)了。然后現(xiàn)在來繳11-1月的稅,說11-12月也要按照20%來繳納。小賣家傷不起啊。
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