社區(qū) 發(fā)現(xiàn) Amazon 你還不會(huì)修改亞馬遜線上申報(bào)的附加增值稅報(bào)...
你還不會(huì)修改亞馬遜線上申報(bào)的附加增值稅報(bào)告嗎?一分鐘教會(huì)你
1. 缺失發(fā)貨國稅號(hào),且賣家短時(shí)間內(nèi)無法獲得增值稅稅號(hào)的問題
2. 遇到D列顯示Import進(jìn)口交易類型:代表您需要按規(guī)定填寫已繳納的進(jìn)口增值稅稅金,以供申報(bào)抵扣。而有些賣家在計(jì)稅國家使用了貨代或其他形式的雙清包稅,并未使用自己稅號(hào)清關(guān)繳納進(jìn)口增值稅,代表無法抵扣進(jìn)口增值稅
3. FC transfer(記錄庫存流轉(zhuǎn)的一個(gè)交易)錯(cuò)誤交易,該錯(cuò)誤特別會(huì)出現(xiàn)在開通泛歐計(jì)劃的賣家中,該部分的交易無需繳稅
*泛歐計(jì)劃:全稱“亞馬遜物流歐洲整合服務(wù)計(jì)劃”,即授權(quán)亞馬遜在英國、法國、德國、意大利、西班牙、波蘭和捷克共和國分配和儲(chǔ)存您的任何亞馬遜物流庫存。
遇到以上三種錯(cuò)誤賣家其實(shí)無法修改,直接排除錯(cuò)誤交易即可完成修改增值稅報(bào)告。
這里需要提醒的是亞馬遜將不會(huì)提報(bào)包含錯(cuò)誤的交易,以保證申報(bào)順利進(jìn)行。但是,賣家仍需要及時(shí)申請并上傳庫存當(dāng)?shù)貒亩愄?hào)避免此錯(cuò)誤導(dǎo)致的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
以下兩種錯(cuò)誤是需要賣家在報(bào)告中手動(dòng)修改的
1. 缺失發(fā)貨國稅號(hào),且賣家獲得新的增值稅稅號(hào)
這種錯(cuò)誤情況下賣家需立即上傳發(fā)貨國家的稅號(hào)至亞馬遜賣家平臺(tái)并手動(dòng)填寫稅號(hào)在 AR 列,以完成此次增值稅的正常申報(bào)。
2. 遇到D列顯示Import進(jìn)口交易類型,但是賣家用自己的公司稅號(hào)清關(guān),并且收到了C79/88文件
這種錯(cuò)誤情況下賣家在計(jì)稅國家使用自己的稅號(hào)清關(guān)并繳納進(jìn)口增值稅,需要根據(jù)收到的海關(guān)單據(jù)(如C79/C88 文件)填寫進(jìn)附加增值稅表格中以供申報(bào)抵扣,通常情況下, O/S/X/AZ 列可能顯示為高亮粉色,需要您填寫或修改單元格內(nèi)的信息。
最后,千萬不要忘記?。?!任何對(duì)“附加增值稅報(bào)告”修改完成后,需點(diǎn)擊“validate template"按鈕審查是否格式正確,并點(diǎn)擊” save as unicode text file"保存后上傳。
這樣就完成了修改,是不是比想象中簡單很多!
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